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        游仙区2021年四川省绵阳市游仙区人民检察院部门(单位)整体支出绩效监控报告
        时间:2022-01-06  作者:  新闻来源:  【字号: | |

        游仙区2021年四川省绵阳市游仙区人民检察院部门(单位)整体支出绩效         监控报告

        20211-9月)

         

         

         

         

         

         

         

         

        一、单位基本情况及主要职能职责。

        人员编制51 人,实有51人,预算安排1718.09万元。

        年度主要职能职责依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;2、对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;3、对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;4、依照法律规定提起公益诉讼;5、对诉讼活动实行法律监督;6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;8、法律规定的其他职权。

        二、完成年度绩效目标组织管理情况。

        为确保绩效目标如期保质保量实现,年度内强化绩效运行监控,已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法等制度,制定严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全,会计核算规范,依照计划管理使用,部门整体支出对检察保障工作的正常运行发挥了重要作用。等措施。

        三、年度任务完成情况。

        (一)预算收入情况。

        截至20219月底,当前预算资金1718.09万元,其中当年收入1549.61万元,上年结余168.47万元。

        (二)资金安排使用情况。

        截至20219月底共计支出1332.53万元,完成预算77.56%。其中基本支出1137.06万元(含人员支出996.26万元,公用支出140.79万元);项目支出195.47万元;当前剩余指标385.56万元。

        (三)“三公”经费支出情况。

        截至20219月底共计支出8.78万元。其中因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费8.78万元(含购置费0.00万元,运行维护费8.78万元)。

        (四)会议费和培训费情况。

        截至20219月底会议费支出0.00万元,培训费支出4.42万元。

        四、固定资产使用情况。

        截至20219月底,在用固定资产759.70万元,出租固定资产0.00万元,其他固定资产0.00万元。

        五、部门整体目标实现情况。

        主要绩效目标内容

        目标完成情况

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        目标值

        完成值

        未完成原因

        投入

        目标设定

        年初项目预算编制细化率

        明确细化

        95

         

        年度任务明确性

        95

         

        预算配置

        “三公经费”变动率

        98%

        90

         

        重点支出安排率

        98%

        95

         

        预算编制完整性

        100

         

        过程

        资产管理

        固定资产利用率

        98%

        95

         

        管理制度健全性

        92

         

        资产管理安全性

        92

         

        预算执行

        “三公经费”控制率

        98%

        98

         

        公务卡控制率

        80%

        80

         

        支付进度率

        98%

        95

         

        政府采购执行率

        98%

        98

         

        结转结余变动率

        98%

        95

         

        结转结余率

        98%

        95

         

        预算完成率

        98%

        98

         

        预算调整率

        98%

        95

         

        预算管理

        基础信息完善性

        95

         

        管理制度健全性

        95

         

        资金使用合规性

        95

         

        预决算信息公开性

        95

         

        产出

        职责履行

        完成及时率

        98%

        95

         

        实际完成率

        90%

        95

         

        质量达标率

        98%

        95

         

        重点工作办结率

        98%

        95

         

        效果

        履职效益

        可持续影响

        95

         

        生态效益

        保护生态法制安全

        95

         

        社会公众或服务对象满意度

        98%

        95

         

        社会效益

        95%

        95

         

        经济效益

        98%

        95

         

        评价结果应用

        应用率

        98%

        95

         

        结果应用创新

        98%

        95

         

        监督管理

        监督发现问题

        违规率

        5%

        95

         

        六、存在的主要问题。

        严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全,会计核算规范,依照计划管理使用,部门整体支出对检察保障工作的正常运行发挥了重要作用。

        七、改进建议或意见。

        算编制有待严格执行,预算编制与实际支出项目有的存在差异,建议把本部门相关经费信息及时收集、整理、上报,以免缺报,影响资金下达及资金的拨付。

        附件:游仙区2021年部门整体支出绩效监控情况表

        四川省绵阳市游仙区人民检察院

         

         

         

         

         

        2021118

         


         

         

        游仙区2021年部门整体支出绩效监控情况表

        单位:万元

        填报单位(盖章):四川省绵阳市游仙区人民检察院

        跟踪期限:1-9月份

        基本情况

        单位预算编码

        103101

        部门(单位)名称

        四川省绵阳市游仙区人民检察院

        单位负责人

        王智君

        预算安排资金

        1,718.09

        人员编制

        51

        实有人数

        51

        职能职责概述

        依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;2、对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;3、对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;4、依照法律规定提起公益诉讼;5、对诉讼活动实行法律监督;6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;8、法律规定的其他职权。

        组织管理
        情况

        单位已有的(或正在拟订的)制度

        财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法

        单位已有的措施

        严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全,会计核算规范,依照计划管理使用,部门整体支出对检察保障工作的正常运行发挥了重要作用。

        预算收入情况

        预算收入情况

        合计

        当年收入

        上年结余

        1,718.09

        1,549.61

        168.47

        资金安排
        使用情况

        支出情况

        当前剩余指标

        支出合计

        基本支出

        项目支出

         

        小计

        人员支出

        1,332.53

        1,137.06

        996.26

        140.79

        195.47

        385.56

        三公经费支出情况

        会议费

        培训费

        支出小计

        公务接待费

        公务用车
        运维费

        公务用车
        购置费

        因公出国费

        8.78

        0.00

        8.78

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        固定资产

        资产小计

        在用固定资产

        出租固定资产

        其他

         

        759.70

        759.70

        0.00

        0.00

        主要绩效目标内容

        目标完成情况

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        目标值

        完成值

        未完成原因

        投入

        目标设定

        年初项目预算编制细化率

        明确细化

        95

         

        年度任务明确性

        95

         

        预算配置

        “三公经费”变动率

        98%

        90

         

        重点支出安排率

        98%

        95

         

        预算编制完整性

        100

         

        过程

        资产管理

        固定资产利用率

        98%

        95

         

        管理制度健全性

        92

         

        资产管理安全性

        92

         

        预算执行

        “三公经费”控制率

        98%

        98

         

        公务卡控制率

        80%

        80

         

        支付进度率

        98%

        95

         

        政府采购执行率

        98%

        98

         

        结转结余变动率

        98%

        95

         

        结转结余率

        98%

        95

         

        预算完成率

        98%

        98

         

        预算调整率

        98%

        95

         

        预算管理

        基础信息完善性

        95

         

        管理制度健全性

        95

         

        资金使用合规性

        95

         

        预决算信息公开性

        95

         

        产出

        职责履行

        完成及时率

        98%

        95

         

        实际完成率

        90%

        95

         

        质量达标率

        98%

        95

         

        重点工作办结率

        98%

        95

         

        效果

        履职效益

        可持续影响

        95

         

        生态效益

        保护生态法制安全

        95

         

        社会公众或服务对象满意度

        98%

        95

         

        社会效益

        95%

        95

         

        经济效益

        98%

        95

         

        评价结果应用

        应用率

        98%

        95

         

        结果应用创新

        98%

        95

         

        监督管理

        监督发现问题

        违规率

        5%

        95

         

              

        存在的主要问题

        严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全,会计核算规范,依照计划管理使用,部门整体支出对检察保障工作的正常运行发挥了重要作用。

        改进建议或意见

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        算编制有待严格执行,预算编制与实际支出项目有的存在差异,建议把本部门相关经费信息及时收集、整理、上报,以免缺报,影响资金下达及资金的拨付。

        单位负责人:

        王智君

        填报人:

        许又境

        联系电话:

        8281930999

        联系电话:

        18011116303

         

         

         

         

        填报时间:

        2021118