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        三台县人民检察院2016年部门决算编制的说明
        时间:2017-09-26  作者:  新闻来源:  【字号: | |

         

        三台县人民检察院决算分析报告

         

         

        一、三台县人民检察院情况

        (一)基本情况

        1.主要职能。

        人民检察院是国家专门的法律监督机关,与政府和法院并称一府两院,均由同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。

        2.机构人员情况。

        截止2016年年末我院共计19个部门,在职87人。

        3.机构人员当年变动情况及原因。

        新增在职人员6人是调入1人,公招考录5人。调出1人,退休人员新增3人是到法定退休年龄正常退休。

        (二)当年取得的主要事业成效

         “2016年度全市先进检察基层院”、保持了“全国检察机关文明接待窗口”称号等荣誉“全市检察机关年终考核第一名”。全年批捕188件270人,提起公诉394件554人。查办职务犯罪16件20人为国家挽回经济损失3500余万元。

        二、收入支出预算执行情况分析

        (一)收入支出预算安排情况

        包括部门(单位)收入、支出年初预算1347.19万元,中途追加573.41万元、上年财政应付返还额度180.05万元,共计2100.65万元。全年支出1973.23万元,因为今年人员进行了大幅度调资补发,新增项目建设。

        (二)收入支出执行情况

         

         

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        1.收入支出与预算对比分析

        2016年收入1902.41万元,支出为1973.23万元,原因是项目支出上年结转结余166.38万元,今年结转结余95.81万元主要是科技强检项目和司法救助项目计划实施是跨年度项目。

        2.收入支出结构分析

         

         

         

         

         

        我院收入全是财政拨款收入1902.41万元,其中项目支出791.83万元,基本支出1973.23万元。

        3.重点经济分类支出执行情况

        1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析

         

         

         

        内容

        2015年

        2016年

        说明

        公务接待费

        6.05

        6.00

        严格按照各项规定,杜绝超标准接待。

        公车运行维护费

        54.51

        41.00

         

        因公出国(境)费用

        0

        0

         

        人均支出费用

        0.84

        0.54

        公车改革后公务用车费用大幅度减少

         

         

         

        2)会议费支出情况:

        会议费支出情况

        2015

        0.51

        上级安排在我院召开自侦工作会议

        2016

        0.29

        严格控制会议用餐支出

         

        4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

        (三)年末结转和结余情况

        年末我院结转项目经费95.81万元,结转原因是个别项目是跨年度项目。

         

        三、资产负债情况分析

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        内容

        2015年

        2016年

        情况说明

        资产

        2343.08

        2434.59

        新增固定资产

        负债

        549.02

        429.30

        涉案款上缴财政

        净资产

        1794.05

        2052.89

        新增固定资产

         

        四、本年度部门决算等财务工作开展情况

        (一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

        2016年12月下旬我院财务决算工作全面展开,由分管财务工作副检察长牵头,办公室主任、会计、出纳对2016年单位收支情况进行审核,由会计负责年底决算的编报。

        (二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

        (三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

        注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。


        行政事业单位财务分析指标

         

         

        一、行政单位财务分析指标

        1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:42.01%

        支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

        2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:100%

        当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

        年终执行数不含上年结转和结余支出数。

        3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

        人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

        4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

        项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

        5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

        人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

        公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

        6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

        人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

        7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:7.25:1

        人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1